Pertemuan tim sasaran Mutu Internal (16 Nov 2013)

Rapat diawali dengan pandangan dari peserta rapat tentang instrumen audit yang telah digunakan pada proses audit sebelumnya. Ada beberapa poin yang patut diperhatikan:

1. Perlunya integrasi antara instrumen audit RPPS/RPF/RPU dan SMM

2. Instrumen audit SMM untuk RPU belum ada dan audit belum dilaksanakan, kecuali untuk beberpa unti yang sudah tersertifikasi ISO.

3. Instrumen audit RPPS/RPF terlalu banyak, perlu disederhanakan untuk beberapa kegiatan rutin seperti rapat rutin dan update web perlu dijadikan 1 kegiatan audit. Nantinya perlu dilakukan pembobotan yang proporsional agar penilaian IKU lebih baik.

Selanjutnya peserta rapat dibagi menjadi 3 tim:

1. Tim SMM yang terdiri dari Bp. Muchlison Anis, Bapak Kelik Wardiono dan Ibu Mauly Halwat

2. Tim RPU terdiri dari Ibu Nur Hidayati, Ph.D

3. Tim RPPS/RPF Bapak Sri dan Ibu Erin.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan hasilnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

 
Copyright © 2012 LJM-UMS